Расчеты с поставщиком на ОСНО при УСН (15%)

Comments

• Добрый день!
  
  

  Цитата: Здравствуйте! Помогите пожалуйста, У нас фирма на УСН 15%, поставщик ИП на общем режиме с НДС, у нас образовалась переплата,я хочу вернуть деньги. Делаю акт сверки, а поставщик требует выделить отдельной строкой НДС, т.к. мы оплачивали с НДС. Правильно ли это? с одной стороны,при перечислении я выделяла ндс,а с другой стороны при возврате денег,мы то без НДС. КАк быть

  Т.к.  ваш поставщик применяет НДС,то возврат денежных средств осуществляете с выделением НДС.Все верно.
• Спасибо , Юлия , за ответ. У себя в программе я просто потом проставлю без НДС и все?
• Добрый день!
  
  В платежном поручении выделяете НДС.
  
  А в программе вы где хотите поставить сумму без НДС?
• Цитата: В платежном поручении выделяете НДС.А в программе вы где хотите поставить сумму без НДС?

  Я покупатель,работаю без НДС,поставщик мне перечислит с НДС, у себя в выписках банковских я просто проведу как без НДС и все?
• Добрый день. 
  

  Цитата: У нас фирма на УСН 15%, поставщик ИП на общем режиме с НДС, у нас образовалась переплата,я хочу вернуть деньги. Делаю акт сверки, а поставщик требует выделить отдельной строкой НДС, т.к. мы оплачивали с НДС. Правильно ли это?с одной стороны,при перечислении я выделяла ндс,а с другой стороны при возврате денег,мы то без НДС. КАк быть?

  Алена, пишите письмо , с просьбой вернуть  излишне перечисленные средства,на основании Акта сверки. в сумме  ... в т.ч. НДС(...)
  
  Ваш поставщик заплатил НДС с Авансов полученных с выпиской счета -фактуры на авансы полученные(переплата).При получении письма поставщик делает п/п в т.ч. НДС(...) и  возвращает НДС ,оплаченный в бюджет по авансам полученным по покупателю на УСН(неплательщика НДС). Вам возвращают  то ,что получили.
  
  Фирма УСН сторнирует расходную часть КУДиР на сумму возврата   на основании п/п поставщика в текущем периоде,если брали в расход по факту оплаты.
• Цитата: Фирма УСН сторнирует расходную часть КУДиР на сумму возврата на основании п/п поставщика в текущем периоде,если брали в расход по факту оплаты.

  Добрый день!
  
  Расходы в КДиР ни как не могут попадать только по факту оплаты. В статье 346.17 НК РФ сказано, что расходы (кроме учета товаров и основных средств) принимаются в момент погашения задолжности перед поставщиками - то есть, как только погашена кредиторская задолжность. В данном случае, возникла дебиторская задолжность, которая ни как не должна быть отражена в КДиР.
• Всем спасибо большое за ответы!